Nota Fiscal em Brasília Para informações mais gerais sobre como emitir Nota Fiscal na Cora acesse este artigo. Agora, vamos explicar sobre as configurações específicas de Brasília.
Nota Fiscal em Brasília
Para informações mais gerais sobre como emitir Nota Fiscal na Cora acesse este artigo. Agora, vamos explicar sobre as configurações específicas de Brasília.
Configurando Nota Fiscal em Brasília
Para fazer as configurações da Nota Fiscal na Cora, você precisa seguir os passos:
- Entrar no portal da prefeitura
- Liberar o uso do Recibo Provisório de Serviço (saiba o que é o RPS aqui)
- Consultar a inscrição municipal e estadual de sua empresa
- Conferir os regimes tributários de sua empresa
- Baixar o XML da última Nota Fiscal
- Ter o certificado digital A1 no seu computador
Acessando o portal da prefeitura
Acesse o portal da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal.
Você vai encontrar a tela a seguir:
Agora, você pode entrar no sistema usando seu CPF e senha ou entrar com o certificado digital.
Após entrar, você é direcionado para a tela em que vai colocar os dados da empresa que quer consultar (caso tenha mais de uma empresa). Preencha o campo do CPF/CNPJ com o CNPJ e clique na lupa.
Liberar o uso do RPS (Recibo Provisório de Serviço)
Para emitir uma Nota Fiscal por um sistema diferente do portal da Secretaria do Distrito Federal você precisa do número de RPS. Para isso, você precisa solicitar o número do RPS.
Depois que você encontrou a sua empresa, será direcionado para essa tela:
Clique na opção Solicitação de Documentos Fiscais e depois em Solicitação.
A seguir, você é direcionado para a página:
Agora, no campo Modelo de Documento Fiscal, selecione a opção Recibo Provisório de Serviços e em Quantidade de Notas Fiscais preencha a quantidade de Notas Fiscais que quer emitir e clique no símbolo certo em verde.
Recomendamos que preencha uma quantidade grande de Notas Fiscais para não precisar fazer esse processo sempre.
Por fim, após a solicitação, assim que liberado no sistema, você pode usar o número do RPS para emitir Nota Fiscal pela Cora.
Observação: assim que você emitir a primeira Nota Fiscal pela Cora pode consultar o número do RPS no PDF ou XML da última Nota Fiscal.
Verificar a Inscrição Municipal e Estadual de sua empresa
Brasília, diferente de todas as outras cidades do Brasil, precisa que você preencha os números de inscrição municipal e estadual. Mesmo que a inscrição estadual não seja usada para emitir Notas Fiscais de serviço.
Caso você não tenha inscrição estadual, não tem problema. É só deixar essa informação em branco.
No caso da inscrição municipal, para encontrá-la você pode consultar no site da Receita do Distrito Federal.
Ao abrir o site, identificará a tela de Consulta ao Cadastro. Nela, selecione CNPJ, coloque o número do seu CNPJ e clique em consultar.
O número da sua inscrição municipal é o número do CFDF (Cadastro Fiscal do Distrito Federal).
Além disso, você pode encontrar a inscrição municipal no arquivo em XML da última Nota Fiscal.
Conferir os regimes tributários de sua empresa
Essa informação será importante para que sua empresa possa terminar de configurar o cadastro.
Brasília tem uma diferença para configurar os regimes tributários especiais. Somente esses são aceitos:
- Sem Regime Tributário Especial
- Micro empresa Municipal
- Estimativa
- Sociedade de Profissionais
- Cooperativa
- MEI
- Microempresa ou Pequeno Porte
Caso não ache o regime tributário especial na lista acima, selecione a opção “Sem regime tributário especial”. Para garantir que está correto consulte a pessoa contadora ou especialista em assuntos fiscais de sua empresa.
Baixar o XML da última Nota Fiscal
É importante que você saiba como conseguir o XML da Nota Fiscal, pois caso precise de atendimento o XML ajuda a nossa equipe a entender melhor o que aconteceu.
Além disso, é possível abrir o arquivo e verificar algumas informações como:
- Número do RPS
- Série do RPS
- Inscrição municipal
- Regime tributário
Além de outras informações importantes para emitir Notas Fiscais. Para saber o que significam todas essas siglas, clique aqui.
Para baixar o arquivo XML você pode acessar o site do issnet do Distrito Federal. No menu ISS.net vá em Nota Eletrônica e depois em Consultar Nota Eletrônica.
Coloque os filtros de número da Nota Fiscal (número final e inicial) e selecione a série do documento, nesse caso, “Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFs-e”.
Para encontrar as Notas Fiscais emitidas é preciso fornecer os seguintes dados para busca:
- Série do documento
- Número inicial do documento (por exemplo, ao selecionar 1, você buscará a partir da Nota Fiscal de número 1)
- Número final do documento (número da última Nota Fiscal que quer buscar)
Além disso, você tem outras opções para usar como filtro:
- Data de emissão inicial
- Data de emissão final
- CPF/CNPJ do destinatário
- Série do recibo temporário, se a Nota Fiscal estiver vinculada a um RPS (Recibo Provisório de Serviço)
- Número inicial e final do RPS
Esses outros filtros te ajudam a encontrar melhores resultados na pesquisa. Quanto mais informações você fornecer, mais específicos serão os resultados.
Para baixar o XML da Nota Fiscal que você quer, clique no símbolo destacado na imagem abaixo:
Certificado Digital
Para você emitir Nota Fiscal pela Cora será necessário fazer o envio do seu Certificado Digital A1 através da Cora Web.
O caminho para enviar o seu certificado está neste artigo.
