{"id":30930,"date":"2025-11-25T17:05:21","date_gmt":"2025-11-25T20:05:21","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.cora.com.br\/blog\/?p=30930"},"modified":"2026-04-20T12:10:18","modified_gmt":"2026-04-20T15:10:18","slug":"auditoria-fiscal-empresarial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/auditoria-fiscal-empresarial\/","title":{"rendered":"Como preparar seu neg\u00f3cio para uma auditoria fiscal empresarial"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A <strong>auditoria fiscal empresarial<\/strong> funciona como um check-up da \u201csa\u00fade tribut\u00e1ria\u201d da empresa e pode ser realizada de forma preventiva ou por exig\u00eancia de \u00f3rg\u00e3os fiscalizadores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Neste artigo, apresentamos as principais obriga\u00e7\u00f5es fiscais envolvidas, explicamos como uma auditoria desse tipo \u00e9 conduzida e damos dicas de como as empresas podem se preparar para o processo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">O que \u00e9 uma auditoria fiscal empresarial?&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A auditoria fiscal empresarial consiste na an\u00e1lise detalhada das opera\u00e7\u00f5es e dos registros fiscais de uma empresa, com o objetivo de verificar o cumprimento correto das obriga\u00e7\u00f5es e a regularidade perante o fisco, especialmente no \u00e2mbito tribut\u00e1rio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ou seja, uma auditoria fiscal \u00e9 uma vistoria para ver se uma empresa <a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/tributos-e-impostos-guia-completo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">pagou os tributos<\/a> que deveria, se est\u00e1 com alguma pend\u00eancia ou se precisa mudar seu <a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/planejamento-tributario\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">planejamento tribut\u00e1rio<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Por que acontecem as auditorias fiscais empresariais?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uma auditoria fiscal empresarial pode acontecer por duas raz\u00f5es:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>de forma preventiva:<\/strong> para verificar se uma empresa est\u00e1 regular, do ponto de suas <a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/obrigacoes-fiscais\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">obriga\u00e7\u00f5es fiscais<\/a> e tribut\u00e1rias, para evitar problemas futuros com a Receita Federal;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>ou como uma fiscaliza\u00e7\u00e3o da Receita Federal: <\/strong>neste caso, \u00e9 feita por um auditor fiscal, que vai verificar se houve sonega\u00e7\u00e3o de impostos ou fraude e se os valores declarados por uma empresa batem com sua real movimenta\u00e7\u00e3o.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A Receita Federal utiliza sistemas avan\u00e7ados de intelig\u00eancia de dados para selecionar as empresas a serem auditadas, a partir de discrep\u00e2ncias ou inconsist\u00eancias detectadas. O \u00f3rg\u00e3o tamb\u00e9m pode ser acionado por meio de den\u00fancia.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Quando \u00e9 recomendado fazer uma auditoria fiscal empresarial?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">H\u00e1 algumas situa\u00e7\u00f5es em que uma auditoria fiscal \u00e9 recomendada, como quando:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>as empresas est\u00e3o passando por uma mudan\u00e7a estrutural significativa;<\/li>\n\n\n\n<li>est\u00e3o crescendo rapidamente;<\/li>\n\n\n\n<li>est\u00e3o enfrentando muitas dificuldades financeiras;<\/li>\n\n\n\n<li>detectaram falhas financeiras recorrentes;<\/li>\n\n\n\n<li>se tornaram alvo da Receita Federal;<\/li>\n\n\n\n<li>acreditam que est\u00e3o pagando mais tributos do que deveriam;<\/li>\n\n\n\n<li>ou quando h\u00e1 mudan\u00e7as legislativas profundas, como <a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/reforma-tributaria-2025\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">reformas tribut\u00e1rias<\/a>, que podem impactar os neg\u00f3cios.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Quais s\u00e3o as principais obriga\u00e7\u00f5es fiscais de uma empresa?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S\u00e3o cinco as principais <a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/obrigacoes-tributarias-de-uma-empresa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">obriga\u00e7\u00f5es fiscais ou tribut\u00e1rias<\/a> de uma empresa:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. Pagamento de todos os tributos devidos<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inclusive impostos e contribui\u00e7\u00f5es sociais, tais como:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>ISS (Impostos sobre Servi\u00e7os de Qualquer Natureza);<\/li>\n\n\n\n<li>IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados);<\/li>\n\n\n\n<li>ICMS (Imposto sobre Circula\u00e7\u00e3o de Mercadorias e Servi\u00e7os);<\/li>\n\n\n\n<li>INSS (Instituto Nacional de Seguro Social);<\/li>\n\n\n\n<li>PIS (Programa de Integra\u00e7\u00e3o Social);<\/li>\n\n\n\n<li>IRPJ (Imposto de Renda para Pessoa Jur\u00eddica);<\/li>\n\n\n\n<li>Contribui\u00e7\u00e3o Social sobre o Lucro L\u00edquido (CSLL);<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/contribuicao-previdenciaria-do-empresario\/\" type=\"link\" id=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/contribuicao-previdenciaria-do-empresario\/\">Contribui\u00e7\u00e3o Previdenci\u00e1ria<\/a> Patronal (CPP);<\/li>\n\n\n\n<li>COFINS (Contribui\u00e7\u00e3o para Financiamento da Seguridade Social).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vale lembrar que os impostos devem ser pagos de acordo com o enquadramento tribut\u00e1rio da empresa e as suas particularidades. Ou seja, empresas do Simples Nacional, Lucro Real ou Lucro Presumido t\u00eam diferen\u00e7as no processo de recolhimento de tributos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. Emiss\u00e3o de notas fiscais<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Todas as empresas devem emitir nota fiscal em todas as opera\u00e7\u00f5es relativas \u00e0 venda de produtos e servi\u00e7os, conforme a Lei 8.846\/1994.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O <a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/emissao-nota-fiscal-mei-como-fazer\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Microempreendedor Individual (MEI)<\/a> est\u00e1 dispensado de emitir nota fiscal nas vendas para pessoa f\u00edsica, salvo se a pessoa consumidora exigir, mas \u00e9 obrigado a emitir nota fiscal quando vende para outra pessoa jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. Manter uma demonstra\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Todas as empresas, exceto o MEI, devem manter um sistema de contabilidade. Isso inclui registrar opera\u00e7\u00f5es e comprovantes, al\u00e9m de emitir relat\u00f3rios, como prev\u00ea o artigo 1.179 do C\u00f3digo Civil.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As <a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/o-que-sao-obrigacoes-fiscais\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">principais demonstra\u00e7\u00f5es cont\u00e1beis<\/a>, cuja obrigatoriedade varia conforme o enquadramento jur\u00eddico, s\u00e3o:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Demonstra\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil<\/strong><\/td><td><strong>O que \u00e9<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Balan\u00e7o patrimonial<\/td><td>Demonstrativo&nbsp; que apresenta todos os detalhes sobre a situa\u00e7\u00e3o financeira de uma empresa.<\/td><\/tr><tr><td>DRE (Demonstra\u00e7\u00e3o do Resultado do Exerc\u00edcio)<\/td><td>Indica detalhadamente a performance financeira da organiza\u00e7\u00e3o ao longo do ano, permitindo a tomada de decis\u00f5es estrat\u00e9gicas.<\/td><\/tr><tr><td>DLPA (Demonstra\u00e7\u00e3o de Lucros e Preju\u00edzos Acumulados)<\/td><td>Evidencia as altera\u00e7\u00f5es ocorridas no saldo da conta Lucros e Preju\u00edzos Acumulados, no Patrim\u00f4nio L\u00edquido.<\/td><\/tr><tr><td>DMPL (Demonstra\u00e7\u00e3o das Muta\u00e7\u00f5es Relativas ao Patrim\u00f4nio L\u00edquido)<\/td><td>Relat\u00f3rio que tem como objetivo identificar as altera\u00e7\u00f5es ocorridas no Patrim\u00f4nio L\u00edquido em determinado per\u00edodo de exerc\u00edcio.<\/td><\/tr><tr><td>ECD (Escritura\u00e7\u00e3o Cont\u00e1bil Digital)<\/td><td>Uma das obriga\u00e7\u00f5es acess\u00f3rias das empresas brasileiras, criada com a inten\u00e7\u00e3o de reunir os dados dos livros cont\u00e1beis, substituindo a entrega das informa\u00e7\u00f5es em papel pela vers\u00e3o digital.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. Declara\u00e7\u00e3o de Imposto de Renda Pessoa Jur\u00eddica e outras<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A forma de elaborar e enviar a Declara\u00e7\u00e3o de <a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/irpj-imposto-de-renda-para-empresas\/\" type=\"link\" id=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/irpj-imposto-de-renda-para-empresas\/\">Imposto de Renda PJ<\/a> varia conforme o enquadramento da empresa, mas \u00e9 uma obriga\u00e7\u00e3o comum a todas as pessoas jur\u00eddicas. O documento permite \u00e0 Receita Federal verificar se o IRPJ e os demais tributos foram apurados de forma correta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As declara\u00e7\u00f5es podem variar de acordo com cada tipo de empresa, mas as principais s\u00e3o:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>DEFIS (Declara\u00e7\u00e3o de Informa\u00e7\u00f5es Socioecon\u00f4micas e Fiscais);<\/li>\n\n\n\n<li>DASN-SIMEI (Declara\u00e7\u00e3o Anual do Simples Nacional \u2014 Microempreendedor Individual);<\/li>\n\n\n\n<li>Declara\u00e7\u00e3o de Inativa;<\/li>\n\n\n\n<li>ECF (Escritura\u00e7\u00e3o Cont\u00e1bil Fiscal);<\/li>\n\n\n\n<li>DIRF (Declara\u00e7\u00e3o de Imposto de Renda Retido na Fonte);<\/li>\n\n\n\n<li>DCTF (Declara\u00e7\u00e3o de D\u00e9bitos Tribut\u00e1rios Federais).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">5- Reten\u00e7\u00e3o de impostos<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando ocorre a <a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/o-que-e-retencao-de-impostos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">reten\u00e7\u00e3o de impostos<\/a>, a empresa fica respons\u00e1vel por reter um tributo devido por outra pessoa f\u00edsica ou jur\u00eddica e fazer o repasse ao \u00f3rg\u00e3o respons\u00e1vel.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um exemplo \u00e9 o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), que a empresa desconta da folha de pagamento da pessoa colaboradora e repassa ao fisco.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Documentos e registros exigidos na auditoria fiscal empresarial<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os documentos e registros exigidos em uma auditoria fiscal empresarial variam de acordo com v\u00e1rios fatores, como:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>se \u00e9 uma auditoria interna ou externa;<\/li>\n\n\n\n<li>se \u00e9 uma fiscaliza\u00e7\u00e3o de \u00f3rg\u00e3o federal, estadual ou municipal;<\/li>\n\n\n\n<li>se \u00e9 uma fiscaliza\u00e7\u00e3o de algum tributo espec\u00edfico;<\/li>\n\n\n\n<li>qual \u00e9 o objetivo da auditoria;<\/li>\n\n\n\n<li>qual \u00e9 o regime tribut\u00e1rio da empresa (<a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/diferencas-entre-mei-simples-lucro-presumido-e-lucro-real\/\" type=\"link\" id=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/diferencas-entre-mei-simples-lucro-presumido-e-lucro-real\/\">Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real<\/a>).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A melhor maneira de saber quais os documentos necess\u00e1rios para a auditoria \u00e9 contratar um <a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/servicos-de-contabilidade\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">servi\u00e7o de contabilidade especializado<\/a>, que dar\u00e1 todas as orienta\u00e7\u00f5es a respeito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A seguir, veja uma lista dos documentos e registros que costumam ser mais pedidos em auditorias fiscais:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nota Fiscal Eletr\u00f4nica (NF-e);<\/li>\n\n\n\n<li>Nota Fiscal de Servi\u00e7o Eletr\u00f4nica (NFS-e);<\/li>\n\n\n\n<li>Nota Fiscal ao Consumidor Eletr\u00f4nica (NFC-e);<\/li>\n\n\n\n<li>Conhecimento de Transporte Eletr\u00f4nico (CT-e);<\/li>\n\n\n\n<li>Manifesto de Documentos Fiscais Eletr\u00f4nicos;<\/li>\n\n\n\n<li>Notas de entrada e sa\u00edda;<\/li>\n\n\n\n<li>Registros cont\u00e1beis, como Livro Di\u00e1rio e Livro Raz\u00e3o;<\/li>\n\n\n\n<li>Balan\u00e7o Patrimonial;<\/li>\n\n\n\n<li>Demonstra\u00e7\u00e3o do Resultado do Exerc\u00edcio (DRE);<\/li>\n\n\n\n<li>Guias de recolhimento de tributos federais (<a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/emissao-de-darf-pelo-e-cac\/\" type=\"link\" id=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/emissao-de-darf-pelo-e-cac\/\">DARFs<\/a>);<\/li>\n\n\n\n<li>Comprovantes de pagamento de tributos estaduais e municipais, como o ICMS (estadual) e o ISS (municipal);<\/li>\n\n\n\n<li>Escritura\u00e7\u00e3o Cont\u00e1bil Digital (ECD) e Escritura\u00e7\u00e3o Fiscal Digital (EFD), que s\u00e3o transmitidos ao <a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/sped-fiscal-o-que-e\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">SPED<\/a> (Sistema P\u00fablico de Escritura\u00e7\u00e3o Digital);<\/li>\n\n\n\n<li>Declara\u00e7\u00e3o de D\u00e9bitos e Cr\u00e9ditos Tribut\u00e1rios Federais (DCTF);<\/li>\n\n\n\n<li>Livro de Apura\u00e7\u00e3o do Lucro Real (e-Lalur);<\/li>\n\n\n\n<li>Livro de Apura\u00e7\u00e3o da Base de C\u00e1lculo da CSLL (e-Lacs);<\/li>\n\n\n\n<li>Planilhas de c\u00e1lculo;<\/li>\n\n\n\n<li>Contrato social e altera\u00e7\u00f5es;<\/li>\n\n\n\n<li>Certid\u00f5es negativas de d\u00e9bito.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Como preparar sua empresa para uma auditoria fiscal<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Veja, a seguir, o check-list para preparar sua empresa para uma auditoria fiscal empresarial:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>O primeiro passo \u00e9 manter todos os dados e a documenta\u00e7\u00e3o de empresa organizados e digitalizados, para que sejam facilmente encontrados em qualquer situa\u00e7\u00e3o de auditoria ou fiscaliza\u00e7\u00e3o. Isso deve ser uma rotina dentro da empresa.<\/li>\n\n\n\n<li>Verifique no site da Receita Federal se h\u00e1 alguma pend\u00eancia em rela\u00e7\u00e3o ao seu CNPJ.<\/li>\n\n\n\n<li>Defina as metas claras do que voc\u00ea pretende analisar com a auditoria, para facilitar o foco do auditor.<\/li>\n\n\n\n<li>Contrate uma contabilidade especializada em auditorias.<\/li>\n\n\n\n<li>Separe todos os dados e documentos necess\u00e1rios para as metas definidas, conforme solicita\u00e7\u00e3o do profissional respons\u00e1vel pela auditoria. A lista dos itens mais comuns est\u00e1 no t\u00f3pico anterior, mas varia conforme o tipo de empresa e os objetivos do processo. O mais adequado \u00e9 seguir exatamente o que o especialista solicitar.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A auditoria vai fazer toda a an\u00e1lise da situa\u00e7\u00e3o fiscal da empresa, apontar eventuais irregularidades e resultar em um plano de a\u00e7\u00e3o, que deve ser cumprido e monitorado para a solu\u00e7\u00e3o completa de todas as quest\u00f5es apontadas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Agora que voc\u00ea j\u00e1 sabe tudo sobre as auditorias, veja <a href=\"https:\/\/www.cora.com.br\/blog\/empresa-inativa-regularizacao-receita-federal\/\"><strong>como deixar uma empresa inativa regularizada na Receita Federal<\/strong><\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A auditoria fiscal empresarial funciona como um check-up da \u201csa\u00fade tribut\u00e1ria\u201d da empresa e pode ser realizada de forma preventiva ou por exig\u00eancia de \u00f3rg\u00e3os fiscalizadores. 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